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文章来源:陕西ISObwinios客户端网 发布时间:2013年05月06日

 一、通用资料:

1、 消防验收报告(证明);

2、员工体检报告(普通及职业病体检)(同bwinios客户端公司沟通是否需要)

3、员工社保的购买(同bwinios客户端公司沟通是否需要)

4、室内空气,噪音,生活水检测报告

5、消防演习报告

6、特种设备监测报告(特种岗位人员资格证明)

7、电梯验收合格报告。

8、厂区平面布置图

9、各楼层的消防路线图

10、职业病危害评价报告

11、生产安全守法情况的证明(同bwinios客户端公司沟通是否需要)

12、诚信守法企业

13、防雷检测报告(验收证明)

14、 压力容器监测报告

15、 劳动合同的签订

16、叉车年检证及叉车证

17、X-RAY射线室资格证(同bwinios客户端公司沟通是否需要)

18、管理手册受控

19、程序文件一套

20、作业指导书一套

21、记录表格一套

二、法律和其他要求:收集评价和更新法律法规

1、《法规和相关方要求收集途径》(如:具体网站名称,有关主管部门联系电话等)

2、《适用法律法规及其符合性评价一览表》

3、《相关方要求及其符合性评价一览表》

三、 各部门危险源(安全隐患或者危害控制点):如何识别评价更新控制危险源(安全隐患或者危害控制点)。

1、《危险源一览表》

2、《重大危险源一览表》

四、文件控制:文件及其控制要求(公司及各部门)。

1、 文件编写,审核和批准;文件“标识”,文件“受控”;文件“更改”控制;

2、《文件一览表》,《外来文件一览表》及其发放记录,《记录一览表》

五、目标指标(公司及各部门)和方案:

1、公司管理目标及其计算统计方法;《目标指标和方案一览表》

2、各部门管理目标及其计算统计方法;《目标指标和方案一览表》

3、目标指标和方案实施记录;(3个月)

4、公司/部门《目标指标达成状况统计表》(3个月)

5、公司/部门目标指标未能达成分析;

6、公司/部门目标指标改进。

六、信息交流与咨询

1、同客户交流的证据

2、同重要供应商交流证据

3、 同周围邻居交流的证据

4、同政府部门交流的证据

5、公司内部交流的证据

七、体系和现场不符合的整改

1、出现的事故统计

2、事故的整改

3、检查不符合的整改

八、运行检查和消防检查

1、运行控制监测(3个月)

2、消防设施检查(3个月)

3、安全检查(3个月)

九、 岗位任职要求,尤其是《关键岗位及其任职要求》(公司及各部门)

1、《培训需求表》《培训计划》;安全三级培训记录

2、 培训实施情况和相关记录,包括培训后的考核成绩。

3、持证上岗。

十、 设备管理(各部门:生产/办公/检测/后勤):

1、设备管理办法

2、设备上重大危险源标识(危险!!)

3、 设备清单,设备保养计划(用ISO9001

4、设备保养记录包括设备保养/维修过程中危害的管理情况。

十一、市场部:

1、《主要顾客清单》

2、《顾客对产品安全要求一览表》/《顾客对产品安全要求及其符合性评价表》如有

3、《顾客满意度调查表》中包括安全管理内容或者顾客满意度调查分析记录---如有调查,不调查修改表

十二、采购部:

1、 采购控制方法(或程序)

2、合格供应商评价方法(或准则或调查评价表),包括对供应商的安全要求,是否通过GB/T28001bwinios客户端

3、合格供应商名册及其评价调查资料(加上安全);---如有

4、《采购产品及其安全要求一览表》

5、供应商供货安全管理(是否发生安全事故)跟踪统计表(月//年)

6、对重要供应商签订安全合同和协议

十三、生产部:

1、生产作业指导书到位;按照作业指导书生产及控制。包括重大危险源现场必须标识明确(或者挂警示牌)重大危险源(安全隐患或者危害控制点)现场必须有控制方法或者预防文件和实施效果/检查记录;化学品/油品防止泄露的措施;废弃物/危险品必须分类管理,回收利用;消防设施的管理;

2、关键岗位及其任职要求,培训记录,持证上岗。

十四、 内部审核(或者检查工作):

1、内部审核计划是否完整(目的,依据,范围,审核员及其分工审核部门)?

2、 各部门工作检查表(包括质量环境安全以及5S检查评比表);

3、 各部门工作检查(包括质量环境安全以及5S检查评比表)记录;

4、 问题整改通知单或者《不符合项报告》

5、  检查总结记录或者《内部审核报告》

十五、管理评审(或“例会”或“月会”或“总结会”或“年终总结会”等):

1、 每个部门提交工作报告或者发言稿(取得哪些成绩或者目标达成状况,存在问题有哪些,人员增减情况,设备及其管理情况,原料或者用品及其购置情况,客户投诉情况或者反馈意见处理,⑦改善建议等)

2、管理代表发言稿(公司前阶段取得哪些成绩或者目标达成状况,存在问题有哪些,人员增减情况,设备及其管理情况,原料或者用品及其购置情况,客户投诉情况或者反馈意见处理,⑦改善建议等)

3、 会议记录(会议签到表,会议记录)

4、会议决议或者《管理评审报告》(公司下阶段目标及其要求,②对存在问题对策,③对人员增减的决定,④对设备及其管理意见,原料或者用品及其购置要求,客户投诉情况或者反馈意见处理结果,⑦改善决定)

5、相关记录必须严格按照规定要求保存良好!


 

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